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    全年一句特马诗(系统)2019年部门预算编制说明

    时间:2019-03-01 14:50:00 供稿:计划财务处

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    见备注

    (二)机构设置情况

    见备注

    (三)重点工作概述

    2019年,审计厅将紧扣省委、省政府的中心工作,结合审计署的工作部署,重点做好以下7个方面的工作:一是聚焦政令畅通,加大重大政策跟踪审计力度;二是聚焦预算绩效,加大财政审计力度;三是聚焦全面小康,加大“三大攻坚战”审计力度;四是聚焦民生福祉,加大民生资金和项目审计力度;五是聚焦权力运行,加大经济责任审计力度;六是聚焦基础建设,加大政府投资审计力度;七是聚焦增值保值,加大国资国企审计力度,实现省属重点企业审计全覆盖,推动优化营商环境。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共293个。其中:财政全供给单位293个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位146个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位146个。截至2018年10月,部门基本情况如下:

    在职人员编制3,784人,其中:行政编制2,750人,事业编制1,034人。在职实有3,702人,其中:财政全供养 3,702人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员114人,其中:离休4人,退休110人。车辆编制189辆,实有车辆158辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入105,182.59万元,其中:一般公共预算财政拨款104,808.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入148.00万元,上年结转226.34万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入105,034.59万元,其中:本年收入104,808.25万元,上年结转226.34万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款104,808.25万元(本级财力95,490.99万元,专项收入0万元,执法办案补助9,068.00万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿249.26万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出105,182.59万元。财政拨款安排支出104,808.25万元,其中,基本支出69,046.92万元,项目支出35,761.33万元。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

        一般公共服务支出-审计事务-行政运行43,521.59万元,主要用于全省审计机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

        一般公共服务支出-审计事务-机关服务355.70万元,主要用于审计机关下属服务中心工资福利支出、公用经费支出等。

        一般公共服务支出-审计事务-审计业务25,282.64万元,主要用于全省审计机关审计项目经费支出。

        一般公共服务支出-审计事务-信息化建设285.00万元,主要用于审计机关信息化建设支出。

        一般公共服务支出-审计事务-事业运行9,769.74万元,主要用于用于审计机关下属事业单位工资福利支出、公用经费支出等。

        一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出10113.69万元,主要用于全国文明单位奖励补助经费支出以及审计机关其他审计事务支出等。

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休6.65万元,主要用于厅机关离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.02万元,主要用于厅本级下属事业单位离退休人员工资福利支出和公用经费支出。

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,844.58万元,主要用于全省审计机关基本养老保险缴费支出。

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出145.20万元,主要用于全省审计机关职业年金缴费支出。

        卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,204.54万元,主要用于审计机关医疗保险缴费支出。

        卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗612.72万元,主要用于下属事业医疗保险缴费支出。

        卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,121.44万元,主要用于审计机关公务员医疗补助。

        卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出101.17万元,主要用于审计机关其他医疗支出。

        住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,442.57万元,主要用于审计机关职工住房公积金缴费支出。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出60,798.22(其中:基本支出60,789.82万元,项目支出8.40万元)。

    商品和服务支出37,881.81万元(其中:基本支出8,257.10万元,项目支出29,624.71万元)。

    对个人和家庭的补助3,799.06万元(其中:基本支出0万元,项目支出3,799.06元)。

    资本性支出(基本建设)503.09万元(其中:基本支出0万元,项目支出503.09万元)。

    资本性支出1,815.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出1,815.4万元)。

    其他支出10.67万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.67万元)。

    五、省对下专项转移支付情况

        (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

         无。

    (二)与中央配套事项

         无。

    (三)按既定政策标准测算补助事项

         无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目505个,采购预算资金1681.78万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

    (一)2019年用于保障全年一句特马诗(系统)机构正常运转的日常支出69,046.92万元,与上年对比增加7,662.88万元,增长12.5%,增加的原因主要是2018年以来行政事业人员工资标准有所调整,导致行政运行和事业运行经费都有所增加。

    (二)2019年用于保障全年一句特马诗(系统)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35,761.33万元,与上年对比增加9,676.82万元,增长37.1%,增加的原因主要是按照审计全覆盖的要求,审计工作的深度和广度都在不断扩大,全省性大项目逐年递增。

    (三)2019年全年一句特马诗(系统)财政拨款“三公”经费预算合计2,023.03万元,比上年增加320.82万元,增长19%,其中:因公出国(境)费支出188.00万元,比上年增加114.20万元,增长155%,增长的原因:一是审计管理体制改革以来,省以下审计机关因公出国经费纳入省级财政管理;二是2019年新增了保障履行国有企业境外投资审计所需经费;三是新一轮机构改革以后,审计厅人员和机构都出现重大变化;公务用车购置及运行维护费支出961.11万元(公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出961.11万元),比上年增加201.89万元,增长27%,增加的原因是审计全覆盖深度和广度不断加强,全省性大项目、一条线审计项目增加,公务用车需求在不断扩大;公务接待费支出873.92万元,比上年增加4.73万元,增长1%,增加的原因是部分单位往年预算编制未细化,今年相关单位预算编制更加细化。

    八、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.审计业务,是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

    2.其他审计事务,是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关的工作或事项。

    (二)机关运行经费安排

    2019年全年一句特马诗部门预算安排机关运行经费8,257.1万元,主要用于办公费印刷费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费等方面。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

    (四)本部门预算绩效情况说明

        审计厅按照省财政关于预算绩效管理的有关规定认真编制2019年预算绩效目标,制定了绩效目标体系,提高绩效目标设定的科学性、合理性和规范性。各单位所有项目支出均编制了绩效目标,详细情况参看附表。

     

    备注:部门主要职责和机构设置情况为涉密事项,将按国家相关规定办理。

        附件:2019年全年一句特马诗(系统)部门预算公开情况表